X
中共阜阳市委组织部2019年度部门决算
2020年10月
目录
第一部分 中共阜阳市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共阜阳市委组织部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共阜阳市委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中共阜阳市委组织部2019年度部门决算情况
第一部分 中共阜阳市委组织部概况
一、部门职责
1．研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织和社团中介组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究、提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2．负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县（市、区）及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3．研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4．研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策和制度。
5．负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6．主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织部门负责人的培训。
7．研究和制定全市人才工作的政策、规划，对全市人才工作进行宏观指导组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部分共同开展知识分子工作。
8．对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立大中国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
9．负责全市党的机关、人大、政协、人民团体、法院、检察院和民主党派机关参照《公务员法》进行管理的工作。
10．负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
11．完成市委和省委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共阜阳市委组织部2019年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算比较，与预算编制范围一致。
纳入中共阜阳市委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
第二部分 中共阜阳市委组织部2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共阜阳市委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4466.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4466.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少660.04万元，下降12.88%，主要原因：其他收入和其他支出较上年度大幅减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4446.58万元，其中：财政拨款收入4421.02万元，占99.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.56万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4433.22万元，其中：基本支出978万元，占22.06%；项目支出3455.22万元，占77.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4421.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4421.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.78万元，增长0.98%，主要原因：一是年中增加人员经费；二是机构改革市人社局部分职能及人员划转到市委组织部，人员经费和项目经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入4421.02万元，占本年收入的99.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加42.78万元，增长0.98%。主要原因：一是年中增加人员经费；二是机构改革市人社局部分职能及人员划转到市委组织部，人员经费和项目经费有所增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.02万元，占本年支出的99.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.78万元，增长0.98%。主要原因是：一是年中增加人员经费；二是机构改革市人社局部分职能及人员划转到市委组织部，人员经费和项目经费有所增加。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4133.80万元，占93.50%;社会保障和就业（类）支出202.74万元，占4.59%；卫生健康（类）支出27.46万元，占0.62%；住房保障（类）支出57.02万元，占1.29%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4094.77万元，支出决算为4421.02万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加人员经费；二是机构改革市人社局部分职能及人员划转到市委组织部，人员经费和项目经费有所增加；三是收到省财政下拨有关工作经费。其中:基本支出965.80万元，占21.85%；项目支出3455.22万元，占78.15%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为370万元，决算数大于预算数的主要原因是收到省财政下拨的人才工作经费。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.74万元，支出决算为723.86万元，完成年初预算的166.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励支出和工资清算补发。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1128.34万元，支出决算为1177.36万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因是收到省财政下拨2018年大学生村官国家助学贷款代偿资助资金和2018年农村基层党组织建设经费。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2253万元，支出决算为1862.58万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务活动支出。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.65万，支出决算为8.36万元，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务活动支出。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为79万，支出决算为45.28万元，完成年初预算的57.32%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务活动支出，根据工作安排，优秀公务员创新发展与公共服务能力提升培训班未举办。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.59万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.03万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的116.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出965.80万元，其中：人员经费888.46万元，主要包括:基本工资225.52万元、津贴补贴159.01万元、奖金249.58万元、绩效工资1.06万元、机关事业单位基本养老保险费84.10万元、职工基本医疗保险缴费30.71万元、其他社会保障缴费18.57万元、住房公积金46.23万元、离休费25.53万元、退休费47.94万元、奖励金0.21万元；公用经费77.34万元，主要包括：办公费5.51万元、电费0.57万元、差旅费2.15万元、维修（护）费2.26万元、公务接待费4.02万元、工会经费29.85万元、其他交通费用26.46万元、其他商品服务支出2.44万元、办公设备购置4.08万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共阜阳市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，中共阜阳市委组织部机关运行经费支出77.34万元，比2018年减少14.55万元，下降15.83%，主要原因是厉行节约，压减一般性公务活动支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共阜阳市委组织部政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共阜阳市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金3460.34万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。
本部门未委托第三方机构对项目开展重点绩效评价。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我部整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出，能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进组织工作稳定有序发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
