中共阜阳市委组织部2021年度部门决算

中共阜阳市委组织部2021年度部门决算

2022年9月

  目录

  第一部分  中共阜阳市委组织部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  中共阜阳市委组织部2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  中共阜阳市委组织部2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

第一部分  中共阜阳市委组织部概况

  一、主要职责

  1．研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织和社团中介组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究、提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

  2．负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县（市、区）及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

  3．研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

  4．研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策和制度。

  5．负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

  6．主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织部门负责人的培训。

  7．研究和制定全市人才工作的政策、规划，对全市人才工作进行宏观指导组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部分共同开展知识分子工作。

  8．对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立大中国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

  9．负责全市党的机关、人大、政协、人民团体、法院、检察院和民主党派机关参照《公务员法》进行管理的工作。

  10．负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

  11．完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看，中共阜阳市委组织部2021年度部门决算包括：部本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，因机构改革，撤销阜阳市干部网络培训管理中心，阜阳市党员电化教育中心更名为阜阳市党员教育中心。

  纳入中共阜阳市委组织部2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

  从决算单位构成看，中共阜阳市委组织部2021年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  中共阜阳市委组织部2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共阜阳市委组织部2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计4726.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4726.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1228.76万元，增长35.13%，主要原因：一是因人员增加，基本支出增加。二是职业年金做实。三是疫情防控形势向好，2020年因疫情未开展的工作得以开展，项目支出较2020年增幅较大。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计4690.25万元，其中：财政拨款收入4384.96万元，占93.49%；其他收入305.29万元，占6.51%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计4647.62万元，其中：基本支出1400.86万元，占30.14%；项目支出3246.76万元，占69.86%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计4384.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4384.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1120.31万元，增长34.32%，主要原因：一是因人员增加，基本支出增加。二是职业年金做实。三是疫情防控形势向好，2020年因疫情未开展的工作得以开展，项目支出较2020年增幅较大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出4384.96万元，占本年支出的92.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1120.31万元，增长34.32%。主要原因为一是因人员增加，基本支出增加。二是职业年金做实。三是疫情防控形势向好，2020年因疫情未开展的工作得以开展，项目支出较2020年增幅较大。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出4384.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3973.22万元，占90.61%;社会保障和就业（类）支出291.03万元，占6.64%；卫生健康（类）支出34.29万元，占0.78%；住房保障（类）支出86.43万元，占1.97%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3113.67万元，支出决算为4384.96万元，完成年初预算的140.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，基本支出增加；二是项目支出大幅增加。其中:基本支出1138.2万元，占25.96%；项目支出3246.76万元，占74.04%。具体情况如下：

  1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为532.98万元，支出决算为726.46万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

  2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2895.45万元，完成年初预算的144.77%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情暴发影响，2020年各项目支出大幅减少，2021年项目支出较2020年有较大增长。

  3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为250万元，支出决算为239.31万元，完成年初预算的95.72%，决算数与预算数基本持平的原因是公务员招录遴选工作正常进行。

  4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的252.52%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部基本离退休费增加。

  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.36万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的104.42%，决算数与预算数基本持平。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.11万元，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位职业年金缴费政策变更，职业年金缴费由挂账变为实缴。

  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.98万元，决算数与预算数基本持平。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.1万元，支出决算为34.29万元，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，行政单位医疗支出增加。

  10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.91万元，支出决算为71.36万元，决算数小于预算数的主要原因为县市区调入遴选人员财政只承担应发工资部分住房公积金。

  11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为15.06万元，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，提租补贴支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出1138.21万元，其中：人员经费1117.19万元，主要包括:基本工资232.71万元、津贴补贴185.1万元、奖金213.43万元、绩效工资1.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.24万元、职业年金缴费159.11万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金71.36万元、离休费24.25万元、退休费35.44万元、生活补助6.91万元、奖励金28.29万元；公用经费21.02万元，主要包括：办公费3.12万元、水费1.57万元、邮电费0.25万元、差旅费0.12万元、公务接待费2.93万元、工会经费11.15万元、其他交通费用1.88万元。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  中共阜阳市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  中共阜阳市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年度，中共阜阳市委组织部机关运行经费支出21.01万元，比2020年减少85.56万元，下降80.29%，主要原因厉行节约，压减一般性公务支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年度，中共阜阳市委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况。

  截至2021年12月31日，中共阜阳市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的市本级项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金2250万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，经过预算绩效自评，部门整体支出绩效较好，资金使用效益较高，圆满完成年初各项工作任务，节约了财政资金，达到了预期绩效目标。

  组织对“党员电教远教工作经费”、“组织工作经费”和“公务员考录遴选工作经费”三个项目开展了部门评价，共涉及资金514万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，各个项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

  组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出，能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，部门整体支出绩效较好，资金使用效益较高，圆满完成年初各项工作任务，促进了组织工作稳定有序发展。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  中共阜阳市委组织部在2021年度部门决算中反映“公务员考录遴选工作经费”项目绩效自评结果。

  公务员考录遴选工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为239.31万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：一是参加公务员录用考试人数不少于1.8万人，实际参加人数2.3万元左右；二是参加公务员遴选考试人数不少于500人，实际参加人数900人左右；三是新录用公务员和遴选人员素质较高；四是优化了公务员年龄、学历、专业结构，提升了服务发展能力；五是对畅通基层公务员向上渠道实现了较高影响；六是2020年招录公务员和遴选公务员均实现了较好的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

  3.部门评价项目绩效评价结果。

  《2021年度公务员考录遴选工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年度“公务员考录遴选工作经费”项目支出绩效评价报告

  一、基本情况

  （一）项目概况。

  根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定（试行）》和《公务员公开遴选办法（试行）》等相关要求，拟根据各单位编制限额、职位空缺和单位需求招录公务员；据市直单位的编制限额、职数和单位需求遴选公务员。预算资金250万，执行资金239.31万。

  （二）项目绩效目标。

  总体目标：规范操作公务员录用、遴选工作，保证新录用公务员和市直单位遴选人员基本素质，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，把好公务员入口关、流动关。

  阶段性目标：2021年度招录公务员不低于600人，遴选公务员不低于30人。

  二、绩效评价工作开展情况

  （一）绩效评价目的、对象和范围

  绩效评价的目的为公务员考录遴选工作经费能够得到精准有效使用，杜绝浪费。对象和范围为部机关公务员考录培训科工作人员、2021年度招录公务员和遴选公务员。

  （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

  评价原则为公平公开、精准使用、严禁浪费。评价指标体系详见附表。评价方法为对照2021年初制定的项目支出绩效自评表，逐一从数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标五个方面逐一评价、逐一打分，最终看总分是否合格。

  （三）绩效评价工作过程

  公务员招录遴选项目绩效评价工作贯穿公务员招录和遴选工作全过程，包括招考计划申报、发布公告、笔试、面试、体检、考察等全部环节，每个环节结束后将从财务的角度对每一笔支出进行核实，同时对绩效评价对象发放调查问卷，测评满意度等情况。

  三、综合评价情况及评价结论

  按照公开、平等、竞争、择优的原则和德才兼备的标准，为全市党政机关和参公单位招录公务员，为市直单位遴选基层优秀公务员。评价结论为优秀。

  四、绩效评价指标分析

  （一）项目决策情况

  项目立项依据充分，立项程序合规，绩效目标设置合理，各项指标清晰明确，预算编制科学，资金分配合理。

  （二）项目过程情况

  资金执行率95.72%，预算执行合理高效，资金使用合规，管理制度健全，制度执行符合相关文件要求。

  （三）项目产出情况

  公务员年度考试录用计划全部完成，已为713人办理录用手续，31人经遴选到各单位试用。

  （四）项目效益情况

  规范操作公务员录用工作，保证新录用公务员基本素质，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，选好选准新录用公务员。

  五、主要经验及做法

  招录遴选组织具体由市人事考试院执行，业务科室负责政策把关、经费核算，经费使用与申请分离，构成相互监督，有效保障经费支出合规。

  六、存在的问题及原因分析

  无

  七、有关建议

  无